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    一、出差前需填写差旅审批表，经科研处长审批     二、产生与预算相关的费用后，到科研管理系统提交经费使用申请     系统链接：//keyan.sccm.cn:8989/SRP/index.xhtml     三、到科研处102办公室审核经费预算范围     四、发票签批流程 【情况1】有项目组成员：     1、金额在5000元以下报销单“部门负责人”处由项目负责人自行签批；     2、金额在5000元以上（含5000元）至20000元以下的费用，报销单封面“部门负责人”处由科研处处长签批；     3、报销金额在20000元以上（含20000元）至50000元的费用，报销单封面须经科研处处长、分管（联系）院领导签批     4、实名制发票（如机票、通讯费等发票）报销单封面必须经过科研处处长签批；     5、发票内由项目负责人、经办人、验收人或证明人，三人签字。 【情况2】无项目组成员：     1、所有发票报销单需经科研处处长签批；     2、项目科签字（xxx个人）     五、报销票据的具体规定，按《四川音乐学院经费审批和报销管理办法（试行）》川音院【2019】8号文件执行。                                                                            2019年11月20日    

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